Համայնքի 2009թ. տարեկան բյուջեի կատարումը ընթացել է հետևյալ ցուցանիշներով`
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ Համայնքի 2009թ. տարեկան բյուջեի եկամուտների պլանը կատարվել է 94.3%-ով, 349.6 մլն. դրամ ճշտված պլանային եկամուտների դիմաց հավաքագրած և պետական բյուջեից հատկացված դոտացիան կազմել է 329.5 մլն. դրամ: Նախորդ` 2008թ. նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ համայնքի բյուջեն թերակատարվել է 31.7%-ով կամ պակաս եկամուտները կազմել են 153.3 մլն. դրամ: 2009թ. տարեկան բյուջեի վարչական մասը կատարվել 97.0 %-ով / պլան 327.2 մլն. դրամ, փաստացի 317.2 մլն. դրամ /: 2008թ. համեմատությամբ բյուջեի վարչական մասում ավել եկամուտները կազմել են 42.8 մլն. դրամ կամ վարչական բյուջեի եկամուտները 2008թ. համեմատությամբ ավելացել են 15.6 %: Վարչական բյուջեում սեփական եկամուտները կատարվել են 90.6 %-ով / պլան 107.3 մլն. դրամ, փաստացի 97.2 մլն. դրամ /: Նախորդ` 2008թ.նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ սեփական եկամուտները թերակատարվել են 3.3%-ով կամ սեփական եկամուտների հավաքագրումը պակասել է 3.3 մլն. դրամի չափով: Համայնքի ֆոնդային բյուջեն կատարվել է 55.3%-ով / ճշտված պլան 22.3 մլն. դրամ, փաստացի 12.3 մլն. դրամ /: Նախորդ 2008թ. համեմատությամբ ֆոնդային բյուջեի եկամուտները պակասել են 196.1 մլն. դրամով կամ 94.1%-ով : Համայնքի 2009թ. բյուջեի եկամուտների կատարման ավելի մանրամասն տվյալները և համեմատականը 2008թ. նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ բերված է թիվ 1 հավելվածում:
ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ Եկամուտների կատարման մակարդակին համապատասխան կատարվել է համայնքի 2009թ. տարեկան բյուջեի ծախսերը: Համայնքի բյուջեի ծախսերը կատարվել է 90.2 %-ով: 390.7 մլն.դրամ պլանային ծախսերի դիմաց փաստացի կատարվել է 352.4 մլն. դրամի ծախս կամ թերակատարումը կազմել է 38.3 մլն. դրամ: Ըստ առանձին ոլորտների` համայնքի 2009թ. տարեկան բյուջեի ծախսերը կատարվել են հետևյալ չափերով. Կրթության ծախսերը` 98.9% , մշակույթի ծախսերը` 98.2% թույլ չտալով պարտքերի կուտակում: Վարչական բյուջեի ծախսերը կատարվել են 95.0%-ով (328.2մլն. դրամ պլան, 311.8 մլն. դրամ փաստացի ծախս), թերակատարումը կազմել է 16.4 մլն. դրամ : Վարչական բյուջեի 50.3%-ը կամ 156.9 մլն. դրամ կազմել են կրթության և մշակույթի ծախսերը, 74.5 մլն.դրամ` ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունները (23.9%), սանիտարական մաքրման և փողոցային լուսավորության ծախսերը կազմել են 50.9 մլն. դրամ կամ վարչական մասի 16.3 % -ը : 2008թ. տարեկան համեմատությամբ 2009թ. վարչական բյուջեի ծախսերը գերազանցվել են 35.0 մլն. դրամ կամ 12.6 %-ի չափով: 2009թ. համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ծախսերը կատարվել է 65 %-ով / 62.5 մլն. դրամ պլան, 40.6 մլն. դրամ փաստացի ծախս /, նախորդ 2008թ. համեմատությամբ ֆոնդային բյուջեի գծով պակաս ծախսերը կազմել են 218.5մլն. դրամի չափով, կամ նախորդ տարվա համեմատությամբ ֆոնդային բյուջեի ծախսերը պակասել են 84.3 %-ով: Համայնքի բյուջեի 2009թ. ծախսերը և համեմատականը 2008թ. նկատմամբ բերված է թիվ 2 հավելվածում: Համայնքի 2009թ. բյուջեից վճարվել է 21.0 մլն. դրամի չափով ասֆալտապատման, փոսային հիմնանորոգման համար` կուտակելով 16.4 մլն. դրամի չափով պարտք: Հիմնանորոգվել է Քաղաքապետարանի վարչական շենքի 1-ին հարկի արտաքնոցը և ՔԿԱԳ բաժնի սենյակները` ընդհանուր 5.1 մլն. դրամի չափով : Ձեռք են բերվել 3.3 մլն. դրամի չափով համակարգչային և լուսանկարչական տեխնիկա, «Երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ շենքի ջեռուցման ապահովման համար 0.6 մլն. դրամի 10 գազավառարաններ: Կառուցվել է 2.5 մլն. դրամի 5 կոմպլեկտ մանկական խաղահրապարակներ, 1.9 մլն. դրամի լուսավորության ցանց, վերանորոգվել են մի շարք փողոցների դիտահորեր / 6.2 մլն. դրամ /, կատարվել են բազմաթիվ աշխատանքներ : ՊԱՐՏՔԵՐ
Առ 01.01.09թ. դրությամբ բյուջետային պարտքերը կազմել են 3.1 մլն. դրամ : Բյուջետային գործառնություններից դուրս պարտքեր չկային : 2009թ. ընթացքում մարվել է 3.1 մլն. դրամի պարտքեր : Կուտակվել է 16.4 մլն. դրամի չափով փողոցների փոսային հիմնանորոգման գծով պարտք: Առկա պարտքերի մարման և մնացորդների վերաբերյալ ցուցանիշները բերված են N 3 աղյուսակում :
2009թ. ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի աուդիտորական խմբի կողմից 10 ՀՈԱԿ և համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում կատարվել է ներքին աուդիտ 2008թ. կարեկան հաշվետվությունների հիման վրա, կազմված համապատասխան հաշվետվությունները և եզրակացությունները, գործող կարգի համաձայն ուղարկված են ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն : Համայնքի 2009թ. տարեկան բյուջեի կատարման հաշվետվության հաստատման նպատակով, անկախ աուդիտ անցկացնելու համար, պայմանագիր է կնքվել«Բեյքեր Թիլլի Արմենիա »ՓԲԸ աուդիտորական կազմակերպության հետ : Ընկերության ներկայացուցիչ «Քյավառ Աուդիտ» ՍՊԸ միջոցով կատարվել է համայնքի 2009թ. բյուջեի կատարման անկախ աուդիտ և տրվել է դրական եզրակացություն / կցվում է աուդիտորական եզրակացության լուսապատճենը / : Հիմք ընդունելով «ՏԻՄ»ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 3 կետի, 69 հոդվածի, «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 2,3 կետերի պահանջները`
Հաստատել համայնքի 2009թ. բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը
/ հավելվածները կցվում են /: |