ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ
Համայնքի 2015թ. տարեկան բյուջեի եկամուտների պլանը կատարվել է 90.2%-ով, 562.4 մլն. դրամ ճշտված պլանային եկամուտների դիմաց հավաքագրած և պետական բյուջեից հատկացված դոտացիան կազմել է 507.1 մլն. դրամ, թերակատարումը կազմել է ընդհանուր 55.3 մլն. դրամ, այդ թվում` վարչական բյուջեի գծով` 9.0 մլն. դրամ, ֆոնդային բյուջեի մասով` 46.3 մլն. դրամ: Նախորդ` 2014թ. նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ համայնքի բյուջեն գերակատարվել է 8.3%-ով, կամ ավել եկամուտները կազմել են 39.1 մլն. դրամ: 2015թ. տարեկան բյուջեի վարչական մասը կատարվել 98.2 %-ով / պլան` 500.4 մլն. դրամ, փաստացի` 491.5 մլն. դրամ /: 2014թ. համեմատությամբ բյուջեի վարչական մասում ավել եկամուտները կազմել են 34.0 մլն. դրամ կամ վարչական բյուջեի եկամուտները 2014թ. համեմատությամբ ավելացել են 7.4 %: Վարչական բյուջեում սեփական եկամուտները կատարվել են 92.5 %-ով / պլան` 120.0 մլն. դրամ, փաստացի` 111.0 մլն. դրամ /: Նախորդ` 2014թ. նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ սեփական եկամուտները թերակատարվել են 3.7 %-ով, կամ սեփական եկամուտների հավաքագրումը պակասել է 4.3 մլն. դրամի չափով: Վարչական բյուջեի եկամտատեսակների գծով նախորդ տարվա համեմատությամբ գերակատարվել են փոխադրամիջոցների գույքահարկը / 4.4% /, շենք-շինությունների գույքահարկը` / 19.0 % /, հողի հարկը` / 9.3 % /, այս երեք եկամտատեսակների գերակատարումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ, ավելացել են 5.8 մլն. դրամի չափով: 2015թ. ընթացքում սեփական եկամուտները, բացառությամբ ոչ հարկային եկամուտների, թերակատարվել են բոլոր եկամտատեսակների գծով, ընդհանուր առմամբ 9.0 մլն. դրամի չափով: Թերակատարումների հիմնական պատճառը ազգաբնակչության և իրավաբանական անձանց վճարումների մակարդակի նվազումն է, որոնք և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ ունեն: Համայնքի ֆոնդային բյուջեի եկամուտները կատարվել է 25.2%-ով / ճշտված պլան` 62.0 մլն. դրամ, փաստացի` 15.6 մլն. դրամ /: Նախորդ` 2014թ. համեմատությամբ ֆոնդային բյուջեի փաստացի եկամուտները ավելացել են 5.2 մլն. դրամով կամ 49.3 %-ով:
ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ
Եկամուտների կատարման մակարդակից ելնելով` համապատասխանաբար կատարվել են համայնքի 2015թ. տարեկան բյուջեի ծախսերը: Համայնքի բյուջեի ծախսերը կատարվել է 88.7%-ով: 562.6 մլն. դրամ պլանային ծախսերի դիմաց փաստացի կատարվել է 499.2 մլն. դրամի ծախս, կամ թերակատարումը կազմել է 63.4 / 11.3%/ մլն. դրամ: Վարչական բյուջեի ծախսերը կատարվել են 97.7%-ով (պլան` 501.5մլն. դրամ, փաստացի ծախս` 490.2 մլն. դրամ), թերակատարումը կազմել է 11.3 մլն. դրամ: Վարչական բյուջեի փաստացի ծախսերի 44.8%-ը կամ 219.4 մլն. դրամ կազմել են կրթության և մշակույթի ծախսերը, 112.4 մլն.դրամ` ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունները (22.9%), սանիտարական մաքրման և փողոցային լուսավորության ծախսերը կազմել են 73.0 մլն. դրամ կամ վարչական մասի 14.9 % -ը: Ըստ առանձին ոլորտների` համայնքի 2015թ. տարեկան բյուջեի ծախսերը կատարվել են հետևյալ չափերով. կրթության ծախսերը` 99.5% , մշակույթի ծախսերը` 99.7%: 2014թ. տարեկան համեմատությամբ 2015թ. վարչական բյուջեի ծախսերը ավել են կաարվել 33.3 մլն. դրամ կամ 7.3 %-ի չափով: 2015թ. համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ծախսերը կատարվել է 57.5%-ով / պլան` 136.5 մլն. դրամ, փաստացի ծախս` 78.5 մլն. դրամ /, նախորդ 2014թ. համեմատությամբ ֆոնդային բյուջեի գծով պակաս ծախսերը կազմել են 2.5 մլն. դրամի չափով, կամ նախորդ տարվա համեմատությամբ ֆոնդային բյուջեի ծախսերը պակասել են 3.1 % -ով: Ֆոնդային բյուջեի ծախսերի կատարումը 78.9 մլն. դրամի չափով ապահովվել է վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից 69.6 մլն. դրամի չափով ֆոնդային բյուջե հատկացման հաշվին, կամ ֆոնդային բյուջեի ծախսերի 88.7%-ը ապահովել է ոչ կապիտալ` ընթացիկ եկամուտների հաշվին: Համայնքի 2015թ. ֆոնդային բյուջեից վճարվել է 66.0 մլն. դրամի չափով ասֆալտապատման, փոսային հիմնանորոգման համար: 1.3 մլն. դրամի չափով կատարվել է փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցման ծախսերի պարտքի մարում, 3.4 մլն. դրամի չափով ընդհանուր բնույթի ծախսեր: Իրականացվել է շուրջ 143.0 մլն. դրամի ասֆալտապատման աշխատանքներ, հիմնանորոգվել է մարզադպրոցի տանիքը և հատակը 7.0 մլն. դրամ:
ՊԱՐՏՔԵՐ
2015թ. հունվարի 1-ի դրությամբ պարտքերը կազմել են 97.2 մլն. դրամ: Բյուջետային գործառնություններից դուրս պարտքեր չկան: 2015թ. ընթացքում մարվել է 58.2 մլն. դրամ պարտք, այդ թվում` 32.6 մլն. դրամի չափով փողոցային հիմնանորոգման, 18.0 մլն դրամի չափով` ՀՈԱԿ-ների աշխատավարձի պարտք, 1.3մլն. դրամ փողոցային լուսավորության կառուցման, 6.3մլն. դրամ այլ պարտքեր: 2015թ. ընթացքում կուտակվել է 136.4 մլն. դրամ նոր պարտք, այդ թվում` - 133.1 մլն. դրամ փողոցների փոսային հիմնանորոգում, - 3.3 մլն. դրամ նախագծային ծախսեր, 2015թ. հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքի բյուջեի պարտքերը կազմում են 175.4 մլն. դրամ, որը վերաբերում է համայնքի ֆոնդային մասին : Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շենքերի և շինությունների համար գույքահարկի տարեկան պլանը նախատեսված է եղել 23900.0 հազ. դրամ: Հավաքագրումն կազմել է 20353.5 հազ դրամ / 85.2% /: Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողի հարկի հավաքագրումը, ըստ պլանային թվի, եղել է 9.6մլն. դրամ: 2015թ-ին հավաքագրվել է 7.4հազ. դրամ / 77.3% /, փոխադրամիջոցների գծով գույքահարկի վճարումը կատարվել է 95.5 %-ով. պլանային 47.5մլն. դրամի դիմաց հավաքագրվել է 45.4 հազ. դրամ: Առևտրի և սպասարկման գծով տեղական տուրքերի` պլանավորված 9000.0հազ. դրամի դիմաց կատարողականը կազմում է 5511.4 հազ. դրամ: Համայնքի բյուջեի եկամուտների, ծախսերի կատարման, ինչպես նաև պարտքերի առաջացման, մարման վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվությունը բերված է համապատասխանաբար թիվ 1, 2, 3 հավելվածներում:
Հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ, 69-րդ հոդվածի և «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 2,3 կետերի պահանջները` Հաստատել համայնքի 2015թ. բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը / թիվ 1, 2, 3 հավելվածները կցվում են /: |